ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Нийтэлсэн: 2014-04-15 16:28:00

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын 2014 оны 3 дугаар сарын төсвийн зарлагын мэдээний тухайд:

Нийт батлагдасан төсөв 23061.7 сая төгрөг байгаа бөгөөд үүний 12070.5 сая төгрөг нь тусгай зориулалтын шилжүүлгээс, 6552.6 сая төгрөг нь төсвөөс, өмнөх оны үлдэгдэлээс 859.7 сая төгрөг, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 32,2 сая, ОНХС-аас 3501,7 сая төгрөг, авто замын сангаас 45,1 сая төгрөгөөр тус тус санхүүжсэн. 3 дугаар сарын 31-ний байдлаарх гүйцэтгэл 17902,6 сая төгрөг буюу 77,6% -тай байна.

Хөвсгөл аймгийн төсвийн зарлагын 2014 оны 3 дугаар сарын гүйцэтгэл өссөнөөр /мян.төг/
Зардлын зүйл	Төлөвлөгөө /өссөн/	Гүйцэтгэл /өссөн/	Хувь
0000 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	0.0	1,003,441.3
0001 НИЙТ ЗАРЛАГА	23,061,732.6	17,902,576.5	77.6
0002 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	8,890,870.0	8,580,913.3	96.5
0003 Үндсэн цалин	7,851,017.1	7,652,935.0	97.5
0004 Нэмэгдэл	92,955.9	62,591.3	67.3
0005 Гэрээт ажлын цалин	420,033.6	391,257.5	93.1
0006 Унаа хоолны Хөнгөлөлт	21,868.5	9,366.6	42.8
0007 Урамшуулал	504,994.9	464,762.9	92.0
0008 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	981,764.2	942,126.7	96.0
0015 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2,100,953.3	1,741,623.9	82.9
0016 Гэрэл, цахилгаан	86,219.6	106,603.1	123.6
0017 Түлш, халаалт	1,938,369.6	1,585,650.9	81.8
0018 Цэвэр, бохир ус	74,795.1	49,369.9	66.0
0019 Байрны түрээс	1,569.0	0.0	0.0
0020 Хангамж бараа материалын зардал	426,045.3	341,249.4	80.1
0021 Бичиг хэрэг	43,145.2	32,680.9	75.7
0022 Тээвэр, шатахуун	242,832.3	212,125.6	87.4
0023 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	41,731.4	30,270.2	72.5
0024 Ном, хэвлэл	24,437.3	10,871.4	44.5
0025 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	41,196.5	24,667.7	59.9
0026 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	32,702.6	30,633.6	93.7
0027 Нормативт зардал	715,041.7	378,035.5	52.9
0028 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	64,239.6	14,928.3	23.2
0029 Хоол, хүнс	597,254.8	321,635.9	53.9
0030 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	53,547.3	41,471.3	77.4
0031 Эд хогшил, урсгал засварын зардал	140,902.4	55,573.2	39.4
0032 Багаж, техник, хэрэгсэл	32,800.9	12,913.0	39.4
0033 Тавилга	49,377.5	15,975.0	32.4
0034 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	1,750.0	485.1	27.7
0035 Урсгал засвар	56,974.0	26,200.1	46.0
0036 Томилолт зочны зардал	93,772.8	61,887.2	66.0
0037 Дотоод албан томилолт	87,167.8	60,949.7	69.9
0038 Гадаад албан томилолт	2,520.0	0.0	0.0
0039 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	4,085.0	937.5	23.0
0040 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	187,282.9	107,318.2	57.3
0041 Уран бүтээл хийлгэх	20,343.5	4,551.5	22.4
0042 Төлбөр хураамж болон бусад зардал	35,645.3	24,722.5	69.4
0043 Холбооны суваг ашигласны хөлс	2,988.7	875.1	29.3
0045 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал	12,444.5	5,974.5	48.0
0046 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх	41,869.2	8,422.0	20.1
0054 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ	320.0	0.0	0.0
0057 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	45,003.7	51,778.1	115.1
0058 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	2,475.0	500.0	20.2
0059 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	2,403.8	1,412.0	58.7
0060 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	3,430.0	645.0	18.8
0061 Даатгалын үйлчилгээ	3,660.5	1,545.6	42.2
0062 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	566.2	478.0	84.4
0064 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	14,897.5	6,039.8	40.5
0065 Газрын төлбөр	523.0	81.7	15.6
0066 Тээврийн хэрэгслийн татвар	712.0	292.5	41.1
0067 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,193,669.9	436,703.3	36.6
0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	100,647.3	42,600.1	42.3
0069 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн	29,931.2	15,245.0	50.9
0072 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	180,496.7	107,846.5	59.7
0074 Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал заpдал	22,895.6	14,335.6	62.6
0079 Төсвийн урамшуулал	859,699.1	256,676.1	29.9
0090 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас	9,691.0	9,581.0	98.9
0091 Бусад татаас шилжүүлэг	9,691.0	9,581.0	98.9
0095 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	20,500.0	0.0	0.0
0096 УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмжлэг	20,500.0	0.0	0.0
0118 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ	3,336,145.5	2,682,767.3	80.4
0134 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	902,450.6	860,588.2	95.4
0136 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	164,660.9	173,954.4	105.6
0138 Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт	0.0	0.0	#DIV/0!
0141 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	51,348.0	53,030.4	103.3
0143 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг	686,441.7	627,421.4	91.4
0145 Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаагчид олгох нөхөн олговор	0.0	6,181.9	#DIV/0!
0146 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг	320,483.1	157,862.1	49.3
0149 Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж	750.0	587.9	78.4
0151 Үдийн цай хөтөлбөр	319,733.1	157,274.2	49.2
0155 Хөрөнгө оруулалт	3,730,159.8	1,543,467.3	41.4
0157 Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт, их засваp	3,685,088.6	1,516,543.8	41.2
0158 Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих	45,071.2	26,923.5	59.7
0184 Бусад	12,000.1	2,880.0	24.0
0185 Гудамжны гэрэлтүүлэг	12,000.1	2,880.0	24.0
0186 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	23,061,732.6	20,535,718.3	89.0
0187 Автозамын сангаас санхүүжих	45,071.2		0.0
0191 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	29,901.9	22,156.8	74.1
0192 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	2,275.3	676.2	29.7
0195 Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих	859,699.1	859,699.1	100.0
0198 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	12,070,463.4	12,070,463.4	100.0
0199 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих	3,501,754.8	1,030,155.9	29.4
0200 Төсвөөс санхүүжих	6,552,566.9	6,552,566.9	100.0
0201 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	0.0	5,116,660.9

Зардал сум болон байгууллагаар

1	Алаг-Эрдэнэ сум	472,968.4	337,506.8	71.4
2	Арбулаг сум	505,296.6	443,583.1	87.8
3	Баянзүрх сум	599,919.1	483,413.9	80.6
4	Бүрэнтогтох сум	515,259.8	416,231.4	80.8
5	Галт сум	674,338.4	575,400.5	85.3
6	Жаргалант сум	678,426.2	574,255.7	84.6
7	Их-Уул сум	588,348.3	495,533.0	84.2
8	Мөрөн сум	5,226,590.9	4,234,477.2	81.0
9	Рашаант сум	564,555.9	456,223.3	80.8
10	Ренчинлхүмбэ сум	822,918.9	537,660.9	65.3
11	Тариалан сум	855,010.0	771,433.5	90.2
12	Тосонцэнгэл сум	581,668.5	484,801.0	83.3
13	Төмөрбулаг сум	540,734.0	443,920.9	82.1
14	Түнэл сум	565,275.6	467,908.3	82.8
15	Улаан-Уул сум	554,190.5	441,644.1	79.7
16	Ханх сум	562,117.3	411,503.1	73.2
17	Хатгал сум	452,293.7	367,964.4	81.4
18	Цагааннуур сум	462,699.6	449,533.9	97.2
19	Цагаан-Уул сум	670,314.8	581,434.9	86.7
20	Цагаан-Үүр сум	534,685.5	416,183.7	77.8
21	Цэцэрлэг сум	761,399.5	598,058.4	78.5
22	Чандмань-Өндөр сум	550,229.4	424,857.8	77.2
23	шинэ-идэр сум	504,388.7	417,968.3	82.9
24	Эрдэнэбулган сум	489,122.0	382,280.1	78.2
	Төвийн байгууллагын дүн	4,328,981.0	2,688,798.2	9.8
1	Газрын харилцаа	91,510.0	74,971.2	81.9
2	Аймгийн ЗДТГ	436,954.3	387,517.3	88.7
3	Аймгийн ИТХурал	213,354.4	52,208.0	24.5
4	Асрамж	91,197.9	82,382.0	90.3
5	БОГ	139,346.1	126,057.9	90.5
6	Замын сан	45,071.2	36,454.5	80.9
7	Засаг даргын нөөц хөрөнгө	232,246.8	169,786.4	73.1
8	ОН-ийн Өмчийн алба	10,007.4	10,007.4	100.0
9	Орон нутгийн хөгжлийн сан	2,469,190.1	1,253,427.4	50.8
10	Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт	183,333.8	112,021.3	61.1
11	Худалдан авах ажиллагааны алба	14,337.6	12,411.7	86.6
12	Аймаг, хотын театр, чуулга	143,699.2	137,883.7	96.0
13	Музей	39,129.9	35,338.4	90.3
14	Номын сан	39,174.6	34,549.9	88.2
15	Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар	118,274.9	104,176.2	88.1
16	Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс	62,152.8	59,604.9	95.9
	ДҮН	23,061,723.6	17,902,576.5	77.6

Оны эхний 3 сарын байдлаар орон нутгийн болон тусгай шилжүүлгийн байгууллагууд нийт 216,5 сая төг-ийн өглөг, мөн 51,3 сая төг-ийн авлагтай байгааг сум, байгууллагын дүнгээр болон зардлын төрлөөр харуулав.

Өглөгийн мэдээ:

дд	Сум, байгууллага		Зардлын зүйл		Дүн
1	Арбулаг сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		1,036.9
		Соёлын төв	0008 НДШимтгэл		1,036.9
2	Баянзүрх сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		1,936.7
		ЕБСургууль	0003 Үндсэн цалин		1,718.8
		Цэцэрлэг	0042 Төлбөр хураамж		148.2
		Сумын ИТХурал	0008 НДШимтгэл		30.9
		Соёлын төв	0008 НДШимтгэл		38.9
3	Бүрэнтогтох сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		1,252.2
		Сумын хүн эмнэлэг	0003 Үндсэн цалин		1,252.2
4	Галт сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		8,810.4
		ЕБСургууль	0008 НДШимтгэл		184.7
			0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага		261.0
		ОНХС	0157 Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт		7,318.6
		Сумын ЗДТГ	0003 Үндсэн цалин		842.2
		Сумын ИТХурал	0003 Үндсэн цалин		203.9
5	Жаргалант сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		21,077.8
		ЕБСургууль	0008 НДШимтгэл		11,254.5
		Цэцэрлэг	0029 Хоол, хүнс		8,300.0
		Сумын ИТХурал	0008 НДШимтгэл		125.4
		Сумын хүн эмнэлэг	0030 Эм, бэлдмэл		1,397.9
6	Их-Уул сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		647.1
		ЕБСургууль	0016 Гэрэл, цахилгаан		330.0
			0022 Тээвэр, шатахуун		182.1
		Багийн ЗДТГазар	0037 Дотоод албан томилолт		135.0
7	Мөрөн сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		1,802.9
		Нутг-н аваргууд спорт а/сургууль	0003 Үндсэн цалин		155.6
			0008 НДШимтгэл		1,647.3
8	Рашаант сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		9,916.1
		ЕБСургууль	0003 Үндсэн цалин		6,359.1
		Сумын ЗДТГ	0003 Үндсэн цалин		752.7
			0005 Гэрээт ажлын цалин		129.4
		Сумын ИТХурал	0003 Үндсэн цалин		175.9
			0005 Гэрээт ажлын цалин		55.2
		Сумын хүн эмнэлэг	0021 Бичиг хэрэг		168.7
			0030 Эм, бэлдмэл		2,275.1
9	Ренчинлхүмбэ сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		12,659.7
		ЕБСургууль	0003 Үндсэн цалин		10,451.2
			0008 НДШимтгэл		2,208.5
10	Тариалан сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		253.2
		Соёлын төв	0003 Үндсэн цалин		220.0
			0008 НДШимтгэл		33.2
11	Тосонцэнгэл сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		2,071.0
		ЕБСургууль	0025 БҮТЭЗүйл		771.0
		Сумын хүн эмнэлэг	0022 Тээвэр, шатахуун		850.0
			0030 Эм, бэлдмэл		450.0
12	Төмөрбулаг сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		6,932.5
		ЕБСургууль	0003 Үндсэн цалин		534.7
			0008 НДШимтгэл		102.3
			0016 Гэрэл, цахилгаан		748.1
		Сумын хүн эмнэлэг	0008 НДШимтгэл		1,174.8
			0016 Гэрэл, цахилгаан		41.0
			0022 Тээвэр, шатахуун		867.4
			0030 Эм, бэлдмэл		3,464.3
13	Түнэл сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		6,424.0
		ЕБСургууль	0029 Хоол, хүнс		2,593.5
		Цэцэрлэг	0029 Хоол, хүнс		1,252.4
		Соёлын төв	0008 НДШимтгэл		367.9
		Сумын хүн эмнэлэг	0008 НДШимтгэл		1,570.0
			0017 Түлш, халаалт		0.5
			0022 Тээвэр, шатахуун		538.3
			0030 Эм, бэлдмэл		101.4
14	Ханх сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		1,101.0
		Хүүхдийн цэцэрлэг	0008 НДШимтгэл		18.3
			0016 Гэрэл, цахилгаан		47.6
		Багийн ЗДТГазар	0003 Үндсэн цалин		17.9
			0008 НДШимтгэл		1.9
		Сумын ЗДТГ	0017 Түлш, халаалт		176.0
			0021 Бичиг хэрэг		151.1
		Соёлын төв	0003 Үндсэн цалин		25.0
			0016 Гэрэл, цахилгаан		16.2
		Сумын хүн эмнэлэг	0016 Гэрэл, цахилгаан		253.0
			0022 Тээвэр, шатахуун		394.0
15	Цагаан-Уул сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		20,265.4
		ЕБСургууль	0003 Үндсэн цалин		4,102.8
			0008 НДШимтгэл		607.0
			0016 Гэрэл, цахилгаан		1,211.1
			0017 Түлш, халаалт		3,371.6
			0021 Бичиг хэрэг		100.0
			0029 Хоол, хүнс		6,133.9
			0151 Үдийн цай хөтөлбөр		4,459.0
		Сумын ЗДТГ	0022 Тээвэр, шатахуун		280.0
16	шинэ-идэр сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		11,415.1
		Соёлын төв	0017 Түлш, халаалт		11,415.1
17	Эрдэнэбулган сум		НИЙТ ӨГЛӨГ		13,075.0
		ЕБСургууль	0003 Үндсэн цалин		3,536.9
			0008 НДШимтгэл		2,285.7
		Цэцэрлэг	0003 Үндсэн цалин		325.9
		Цэцэрлэг	0008 НДШимтгэл		35.9
		Сумын ЗДТГ	0022 Тээвэр, шатахуун		500.0
		Соёлын төв	0003 Үндсэн цалин		723.9
			0008 НДШимтгэл		657.6
		Сумын хүн эмнэлэг	0003 Үндсэн цалин		3,117.4
			0008 НДШимтгэл		324.5
			0030 Эм, бэлдмэл		1,567.2
18	Төвийн байгууллагууд		НИЙТ ӨГЛӨГ		95,825.3
		Аймгийн ЗДТГ	0032 Багаж, техник, хэрэгсэл		4,000.0
			0035 Урсгал засвар		3,137.5
		Ахмад настны асрамж үйлчилгээний газар	0018 Цэвэр, бохир ус		603.3
			0021 Бичиг хэрэг		17.5
			0029 Хоол, хүнс		29.6
			0030 Эм, бэлдмэл		564.9
			0042 Төлбөр хураамж		795.9
		Аймаг, хотын театр, чуулга	0008 НДШимтгэл		4,673.6
			0017 Түлш, халаалт		30,445.6
			0041 Уран бүтээл хийлгэх		17,000.0
		Музей	0008 НДШимтгэл		3,248.2
			0017 Түлш, халаалт		3,583.0
			0025 БҮТЭЗүйл		122.0
			0008 НДШимтгэл		852.1
		Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс	0017 Түлш, халаалт		26,206.6
			0018 Цэвэр, бохир ус		545.5
НИЙТ ӨГЛӨГ					216,502.3
Нийт өглөг зардлаар				0003 Үндсэн цалин	34,516.1
				0005 Гэрээт ажлын цалин	184.6
				0008 НДШимтгэл	32,480.1
				0016 Гэрэл, цахилгаан	2,646.9
				0017 Түлш, халаалт	75,198.4
				0018 Цэвэр, бохир ус	1,148.8
				0021 Бичиг хэрэг	437.3
				0022 Тээвэр, шатахуун	3,611.8
				0025 БҮТЭЗүйл	893.0
				0029 Хоол, хүнс	18,309.4
				0030 Эм, бэлдмэл	9,820.7
				0032 Багаж, техник, хэрэгсэл	4,000.0
				0035 Урсгал засвар	3,137.5
				0037 Дотоод албан томилолт	135.0
				0041 Уран бүтээл хийлгэх	17,000.0
				0042 Төлбөр хураамж	944.1
				0068 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага	261.0
				0151 Үдийн цай хөтөлбөр	4,459.0
				0157 Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт	7,318.6